Detail faktúry 87/2026
- Číslo faktúry:
- 87/2026
- Popis plnenia:
- Materiál ŠKD
- Cena:
- 29,27 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Ludrová
- IČO:
- 00315591
- Dodávateľ:
-
- Nastrojan
- Dátum doručenia:
- 2. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 13. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 2. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 2. 3. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 2. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 6. 3. 2026
