Detail faktúry 393/2026
- Číslo faktúry:
- 393/2026
- Popis plnenia:
- Telefóny
- Cena:
- 33,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Ludrová
- IČO:
- 00315591
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s.
- IČO:
- 35763469
- DIČ:
- 2020273893
- Adresa:
- Bajkalská 28, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 14. 9. 2026
- Dátum splatnosti:
- 20. 7. 2026
- Dátum úhrady:
- 14. 9. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 30. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 14. 9. 2026
