Detail faktúry 352/2026
- Číslo faktúry:
- 352/2026
- Popis plnenia:
- Komunálny odpad
- Cena:
- 762,81 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Ludrová
- IČO:
- 00315591
- Dodávateľ:
-
- OZO a.s.
- IČO:
- 36380415
- DIČ:
- 2020126328
- Adresa:
- Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 14. 8. 2026
- Dátum splatnosti:
- 28. 8. 2026
- Dátum vystavenia:
- 14. 8. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 7. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 18. 8. 2026
