Detail faktúry 317/2026
- Číslo faktúry:
- 317/2026
- Popis plnenia:
- Overenie váhy ŠJ
- Cena:
- 80,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Ludrová
- IČO:
- 00315591
- Dodávateľ:
-
- Homola spol. s r. o.
- IČO:
- 31325921
- DIČ:
- SK2020345041
- Adresa:
- Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 23. 7. 2026
- Dátum splatnosti:
- 4. 8. 2026
- Dátum úhrady:
- 24. 7. 2026
- Dátum vystavenia:
- 21. 7. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 17. 7. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 24. 7. 2026
