Detail faktúry 304/2026
- Číslo faktúry:
- 304/2026
- Popis plnenia:
- Telefóny
- Cena:
- 104,81 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Ludrová
- IČO:
- 00315591
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s.
- IČO:
- 35763469
- DIČ:
- 2020273893
- Adresa:
- Bajkalská 28, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 17. 7. 2026
- Dátum splatnosti:
- 31. 7. 2026
- Dátum úhrady:
- 20. 7. 2026
- Dátum vystavenia:
- 15. 7. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 14. 7. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 20. 7. 2026
