Detail faktúry 204/2026
- Číslo faktúry:
- 204/2026
- Popis plnenia:
- Vykonané kontroly
- Cena:
- 43,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Ludrová
- IČO:
- 00315591
- Dodávateľ:
-
- Safeo s.r.o.
- IČO:
- 50597744
- DIČ:
- 2120396795
- Adresa:
- Bystrická cesta 5646/55B, Ružomberok
- Dátum doručenia:
- 12. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 25. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 11. 5. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 11. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 18. 5. 2026
