Detail faktúry 142/2026
- Číslo faktúry:
- 142/2026
- Popis plnenia:
- Materiál
- Cena:
- 110,61 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Ludrová
- IČO:
- 00315591
- Dodávateľ:
-
- GRENSTAVE s. r. o.
- IČO:
- 31639810
- DIČ:
- 2020591023
- Adresa:
- J. Kačku 6, 034 95 Likavka
- Dátum doručenia:
- 7. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2026
- Dátum úhrady:
- 10. 4. 2026
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 10. 4. 2026
