Detail faktúry 105/2026
- Číslo faktúry:
- 105/2026
- Popis plnenia:
- Náplňe
- Cena:
- 18,93 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Ludrová
- IČO:
- 00315591
- Dodávateľ:
-
- Inter Handel
- IČO:
- 02414828
- DIČ:
- CZ24141828
- Adresa:
- Nám14. Ríjna 1307/2, Praha
- Dátum doručenia:
- 5. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 12. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 11. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 5. 3. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 5. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 6. 3. 2026
