Detail faktúry 210/2026
- Číslo faktúry:
- 210/2026
- Popis plnenia:
- Žalúžie
- Cena:
- 1 267,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Ludrová
- IČO:
- 00315591
- Dodávateľ:
-
- NORDIA s.r.o.
- IČO:
- 31622593
- DIČ:
- 2020429400
- Adresa:
- Textilná 23/6413, Ružomberok 034 01
- Dátum doručenia:
- 28. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 30. 4. 2026
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 30. 5. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 28. 4. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 18. 5. 2026
